Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoEQUIPE DE APOIO,Profissional capacitado para os servicos de carregadores, apoio de palco, camarim, assim como em toda extensao de area do evento. Em locais e datas pre determinadas pela SECTDE. Carga horaria de 8 horas/dia. Profissional devidamente uniformizado. Despesa s com transporte, hospedagem, alimentacao inclusas no valor.40,0000R$ 227,00R$ 9.080,00
ServicoSERVICO DE LOCUCAOProfissional capacitado para servicos de locucao e animacao de Palco, em datas, locais e horarios flexiveis, pre estabelecidos pela SECTDE, despesas com transporte, alimentacao, hospedagem inclusas no valor.carga horaria: durante toda a duracao do evento.4,0000R$ 1.213,00R$ 4.852,00
ServicoCAMARIM 01,Montagem em tendas 06x06, fornecida pela contratante, devendo conter carpete, iluminacao, 02 tomadas eletricas, moveis, abastecimento de papel higienico e toalha no banheiro quimico e abastecimento de camarim conforme relacao no termo de referencia.6,0000R$ 2.952,50R$ 17.715,00
ServicoBRIGADISTAS,profissional capacitado para servicos de seguranca e brigadistas, devidamente equipado com todo material necessario para a prestacao dos servicos, com documentacao pertinente a atividade rigorosamente em dia. Em locais e datas pre estabelecidas pela SECTDE. Carga horaria de 8 horas/dia. Despesas com alimentacao, transporte, hospedagem, inclusas no valor.32,0000R$ 261,00R$ 8.352,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
15/02/2024 0000628/2024 Original011 - Gerencia de CulturaR$ 39.999,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/04/2024 0000628/2024 0002900/2024 OriginalOrcamentario011 - Gerencia de CulturaR$ 38.207,04
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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