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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA ( Total R$ 890.609,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 242.840,80 )
   0001913/2025 Original014 - Gerencia para Atendimento a Programas2.092 - Programa Transporte de EstudantesR$ 143.276,07
   0001912/2025 Original014 - Gerencia para Atendimento a Programas2.092 - Programa Transporte de EstudantesR$ 99.564,73
       Total R$ 242.840,80
Total R$ 242.840,80
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 50.800,00 )
   0000615/2025 Original011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Estradas e ViasR$ 50.800,00
       Total R$ 50.800,00
Total R$ 50.800,00
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 36,72 )
   0002477/2024 Anulacao010 - Assessoria do Gabinete2.005 - Manutencao das Atividades Gabinete do Prefeito-R$ 36,72
       Total -R$ 36,72
Total -R$ 36,72
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 46.956,70 )
   0001563/2024 Reforco011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Transporte, Estradas e ViasR$ 32.993,50
   0002972/2024 Original014 - Gerencia de Limpeza Publica6.029 - Manutencao das Atividades Gerencia da Limpeza PublicaR$ 13.963,20
       Total R$ 46.956,70
Total R$ 46.956,70
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 1.052,40 )
   0002541/2024 Anulacao011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Transporte, Estradas e Vias-R$ 206,70
   0002518/2024 Anulacao014 - Gerencia de Limpeza Publica6.029 - Manutencao das Atividades Gerencia da Limpeza Publica-R$ 419,00
   0001562/2024 Anulacao014 - Gerencia de Limpeza Publica6.029 - Manutencao das Atividades Gerencia da Limpeza Publica-R$ 426,70
       Total -R$ 1.052,40
Total -R$ 1.052,40
 Data: 01/11/2024 ( Total -R$ 1.360,36 )
   0000660/2024 Anulacao013 - Gerencia para Gestao dos Recursos do Fundeb2.092 - Programa Transporte de Estudantes-R$ 517,81
   0000647/2024 Anulacao014 - Gerencia para Atendimento a Programas2.092 - Programa Transporte de Estudantes-R$ 752,46
   0000646/2024 Anulacao014 - Gerencia para Atendimento a Programas2.092 - Programa Transporte de Estudantes-R$ 90,09
       Total -R$ 1.360,36
Total -R$ 1.360,36
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 31.294,70 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA ( Total R$ 347.032,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 6.368,00 )
   0000615/2025 0004243/2025 Original011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Estradas e ViasR$ 6.368,00
        Total R$ 6.368,00
Total R$ 6.368,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 2.420,00 )
   0000615/2025 0001878/2025 Original011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Estradas e ViasR$ 2.420,00
        Total R$ 2.420,00
Total R$ 2.420,00
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 3.582,00 )
   0000615/2025 0000829/2025 Original011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Estradas e ViasR$ 3.582,00
        Total R$ 3.582,00
Total R$ 3.582,00
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 51.481,20 )
   0001563/2024 0009178/2024 Original011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Transporte, Estradas e ViasR$ 51.481,20
        Total R$ 51.481,20
Total R$ 51.481,20
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 13.963,20 )
   0002972/2024 0009209/2024 Original014 - Gerencia de Limpeza Publica6.029 - Manutencao das Atividades Gerencia da Limpeza PublicaR$ 13.963,20
        Total R$ 13.963,20
Total R$ 13.963,20
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 1.270,50 )
   0001926/2024 0005151/2024 Original011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Transporte, Estradas e ViasR$ 1.270,50
        Total R$ 1.270,50
Total R$ 1.270,50
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 1.158,42 )
   0000647/2024 0002714/2024 Original014 - Gerencia para Atendimento a Programas2.092 - Programa Transporte de EstudantesR$ 1.158,42
        Total R$ 1.158,42
Total R$ 1.158,42
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 3.089,12 )
   0000647/2024 0002611/2024 Original014 - Gerencia para Atendimento a Programas2.092 - Programa Transporte de EstudantesR$ 3.089,12
        Total R$ 3.089,12
Total R$ 3.089,12
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 3.282,19 )
   0000660/2024 0001743/2024 Original013 - Gerencia para Gestao dos Recursos do Fundeb2.092 - Programa Transporte de EstudantesR$ 3.282,19
        Total R$ 3.282,19
Total R$ 3.282,19
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 2.509,91 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA ( Total R$ 441.475,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 2.416,46 )
   0001878/2025 0002652/2025 OriginalOrcamentario011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Estradas e ViasR$ 2.416,46
         Total R$ 2.416,46
Total R$ 2.416,46
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 3.576,72 )
   0000829/2025 0001421/2025 OriginalOrcamentario011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Estradas e ViasR$ 3.576,72
         Total R$ 3.576,72
Total R$ 3.576,72
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 28.615,02 )
   0007259/2024 0001171/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - Assessoria do Gabinete2.005 - Manutencao das Atividades Gabinete do PrefeitoR$ 4.208,00
   0007446/2024 0001170/2025 OriginalRestos a Pagar Processados011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Transporte, Estradas e ViasR$ 8.782,32
   0007444/2024 0001169/2025 OriginalRestos a Pagar Processados014 - Gerencia de Limpeza Publica6.029 - Manutencao das Atividades Gerencia da Limpeza PublicaR$ 1.704,02
   0009209/2024 0001158/2025 OriginalRestos a Pagar Processados014 - Gerencia de Limpeza Publica6.029 - Manutencao das Atividades Gerencia da Limpeza PublicaR$ 13.920,68
         Total R$ 28.615,02
Total R$ 28.615,02
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 51.368,62 )
   0009178/2024 0011163/2024 OriginalOrcamentario011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Transporte, Estradas e ViasR$ 51.368,62
         Total R$ 51.368,62
Total R$ 51.368,62
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 91.641,77 )
   0007441/2024 0011128/2024 OriginalOrcamentario011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Transporte, Estradas e ViasR$ 22.235,79
   0006854/2024 0011125/2024 OriginalOrcamentario011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Transporte, Estradas e ViasR$ 18.142,84
   0006853/2024 0011124/2024 OriginalOrcamentario014 - Gerencia de Limpeza Publica6.029 - Manutencao das Atividades Gerencia da Limpeza PublicaR$ 16.809,19
   0006483/2024 0011122/2024 OriginalOrcamentario011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Transporte, Estradas e ViasR$ 2.722,00
   0006482/2024 0011121/2024 OriginalOrcamentario011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Transporte, Estradas e ViasR$ 7.904,88
   0006481/2024 0011120/2024 OriginalOrcamentario011 - Gerencia de Transportes, Estradas e Vias6.030 - Manutencao das Atividades Gerencia de Transporte, Estradas e ViasR$ 23.827,07
         Total R$ 91.641,77
Total R$ 91.641,77
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 1.892,09 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA ( Total R$ 296.720,80 )
  11/06/2025000052/2025Prestacao de ServicosContratacao de empresa (s) para a prestacao de servicos de transporte escolar da rede municipal e estadual de ensino, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao.VigenteR$ 242.840,80
  23/08/2021000049/2021Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de locacao de maquinas e veiculos para atender a necessidade de limpeza de residuos depositados na calha urbana do Ribeirao Jirau, em funcao das chuvas de fevereiro de 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 53.880,00
        Total R$ 296.720,80
Total R$ 296.720,80
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